某某工厂-专业生产加工、定做各种金属工艺品

　　金一文化（002721.SZ）是国内领先的贵金属文化创意企业，主要经营贵金属工艺品的研发设计、外包生产和销售。公司将文化创意理念融入，打造投资价值和收藏意义兼备的贵金属工艺品，产品涉及纯金制品、纯银制品、珠宝首饰、投资金条和邮品及其他产品六大类。

　　公司以市场需求为导向，以创意设计为龙头，以营销网络拓展为重点，以轻资产运营为核心，成为推动中国贵金属文化创意产品行业的领先企业，不断满足消费者对贵金属工艺品的收藏、投资需求。

　　文化创意产业是一个新兴产业，属于产业链的高端环节，其高附加值的特征为实现由“中国制造”向“中国创造”的经济转型提供了一种新的出路和模式。2009年国务院颁布了《文化产业振兴规划》鼓励该类企业融资，未来随着经济转型的深化，文化创意产业做大做强潜质可期。

　　中国自古崇尚黄金文化，近年来，受“藏金于民”政策、通货膨胀等因素的推动，黄金消费量骤增，2011年中国黄金消费占全球19%，年增长率超过20%。目前中国人均黄金拥有量仅为3克，远小于世界的25克，增长空间依旧巨大，中国未来黄金消费市场广阔。相较单纯的黄金首饰，黄金工艺品的消费群体不局限于女性，渠道更加多元化，市场前景广阔。中国黄金协会预计，未来三年黄金工艺品行业的销售额将突破300亿元。

　　作为国内领先的贵金属文化创意企业，金一文化形成了领先的两大竞争优势：研发设计实力和创新性的弹性营销渠道。同时，半岛官方网站在线登录入口公司重点发展附加值较高的研发和销售环节，生产环节外包，占据“微笑曲线”两端，半岛官方网站在线登录入口形成“研发+营销”哑铃式经营模式。

　　文化创意是金一文化竞争的核心竞争力。贵金属工艺品差异化战略的关键在于设计创新。公司现有研发、创意及设计人员120人，建立了以第16届亚运会会徽设计者张强为核心的研发设计团队，研发设计人员占员工总人数的12.27%，包括北京奥运会奖牌主创设计师肖勇，北京奥运会吉祥物主创设计师陈楠，上海造币公司工艺美术大师罗永辉、日本“铁臂阿童木之父”月冈贞夫等数十位国际知名工艺大师。

　　凭借实力雄厚的设计团队，公司得以不断推陈出新，年均设计新产品840余款，近三年及一期，共设计研发了2948款产品，已立项在研产品123款，打造了多款明星系列：如百馆百宝系列、城市景观系列、体育赛会工艺品系列，款式和数量都居于国内领先地位。同时，公司通过兴建“创意亚洲”研发中心招揽优秀设计人才，加强和大专院校、半岛官方网站在线登录入口博物馆等资源的合作，最近三年设计费收入实现跨越式增长，公司的设计得到市场广泛认可。

　　金一文化以“建平台、创渠道、立品牌”的规划方针出发，打造“创新性的弹性营销渠道”。银行是公司最重要的渠道，公司和工农中建四大银行、以及12家股份制商业银行形成全面合作关系，覆盖143家城市商业银行的30%。由于银行和集邮公司对供应商资质考核严格，存在较高的进入壁垒，因此公司先发优势显著。

　　公司还积极拓展渠道，有效提升公司终端控制力，以11家直营连锁和18家为抓手加强“金一”品牌影响力，使公司在贵金属工艺品行业中形成较强竞争优势。

　　此次，金一文化拟发行上限不超过4735万股A股，拟募集资金2.31亿元，其中，1.31亿元（占比56.7%）将投入银邮渠道建设，6900万元（占比29.9%）将投入零售渠道建设，其余3100万元（占13.4%）将投入江阴研发中心创意亚洲项目。上述募投项目的实施将增加银邮渠道样品展示终端网点共420个，及零售渠道总面积为900平方米的30家联营店，实现短时间内销售规模的骤增；而创意亚洲项目则有利于公司设计能力的进一步增强。

　　未来三年，金一文化将围绕管理升级、资源整合、品牌提升和渠道创新的总思路，以“建平台、创渠道、立品牌”的规划方针多层次、全方位提高公司的可持续发展能力、增强成长性、提升核心竞争优势。